餐饮店订购流程主要还包括以下几个环节：　　1、采购计划　　严苛审核采购计划申请，是订购管理的关键。　　编成物资市场需求计划：无论归属于餐饮店的哪个部门，都不应编成物资市场需求计划，于每月月末报下月份物资市场需求计划，并交财务展开成本掌控审查，然后再行上报财务经理、主管副总审核， 后经由总经理批准后并转采购员。　　填上仓库补足申购单：仓库必须补足材料时，仓库交给须要提出申请，填上物品申购单，递财务展开成本掌控审查，然后再送财务经理审核， 后报总经理批准后并转采购部。

　　零星物品的申购：一些零星物品的申购，由其用于部门提出申请。用于部门负责人根据库存情况审查签署，然后送来财务经理、主管副总审核， 后报总经理批准后并转采购员。　　食品原材料申购：食品原材料批量订购采行足期给养的办征，由餐饮部报申购计划，然后递财务展开成本掌控审查，再送财务经理、主管副总审核， 后报总经理批准后并转采购员。　　生动原料的申购：厨房每天所需的生动原料，由厨师长、餐饮总监签署后，于每天晚班前并转采购员。

　　2、订购物资的择商　　择商、报价：所有申购计划或申购单转交采购员后，采购员要明确针对申购计划、申购单上的订购物资展开择商、证实和报价。　　所有订购物资的择商、证实和报价，必需由采购部在充份掌控市场行情的条件下筛选确认，用于部门有权理解所须要物品的价格和明确提出批评，并把所掌控的供应厂商及购物意向主动通报采购部，由其指定质优、价廉、服务好的供应厂商。　　业务接洽：订购人员接到自己分管的申购单后，要做到严肃概括和分类整理。

对其中有疑惑的地方要及时与部门经理、总监和申购部门交流。证实正确性后，再行按照拒绝时限尽早寻找最少三家以上的供应厂商展开业务接洽，对比检验后，筛选确认报价，堆人申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送来财务经理、主管副总审核， 后经总经理批准后，由采购员展开订购。　　及时标明优惠信息：供应厂商的优惠、优惠、赠送给、贿款等必需归餐饮店所有，采购员在报价中必需标明。　　生动原材料的询价：生动原材料的价格不受市场影响浮动较小，财务人员不应每周去做到一次市场询价，根据市场价格和订购价格对比做出分析，请示主管副总、总经理。

　　3、订购物资的审核　　订购物资只有在审核申请齐全后，才能实行出售。　　订购非入库物资：订购非入库物资时应由部门提出申请，部门总监或经理签署后送来财务展开成本掌控审查。根据各部门“物品市场需求计划”对申购物资计划展开审查签署后，送来财务经理，主管副总审核， 后送来总经理批准后，再行并转采购员展开订购。　　订购入库物资：订购入库物资由仓库保管员根据用量及库存量提出申请，经用于部门经理签署后交财务展开成本掌控审查，根据各部门“物品市场需求计划”及库存量对申购物资计划展开审查签署后，送来财务经理、主管副总审核， 后报总经理批准后，再行并转采购员展开订购。

　　订购原材料：订购原材料由各厨房于每日下午3点前报次口原材料采购单，由厨师长、餐饮总监签署后报采购部。采购员根据采购单，通报各供货商打算原材料，并拒绝于次日上午9点前按时报废。

　　4、订购物资的竣工验收和运输　　把好物资验收关，对不合乎订购申请单内容的物资不准索要或手续申请。　　仓管员竣工验收：不管是订购人员转售还是供应商车主，货到餐饮店后，一定要经过仓管员竣工验收，绝不允许订购人员或供应商必要将货物交给所须要部门。

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